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7003全讯白菜2021年度部门预算

作者:admin 发布时间:2022-01-17 16:57:05

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第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

六、名词解释


第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 


第一部分2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

7003全讯白菜以人才培养为根本任务,以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职能,遵循“校企校校联合,学工学教结合”的人才培养模式,培养具有良好的职业精神、专业技能和创新意识的高素质技能型人才。

(二)机构设置

根据编委核定,7003全讯白菜内设部门28个,所属事业单位2个, 全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设部门分别是初等教育学院、学前教育学院、视觉艺术学院、现代服务与管理学院、教育信息技术学院、通信工程学院、公共教学部、成人教育学院、社会培训学院等10个教学系部;图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心等3个教辅机构;办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生处、计财处等15个处室。

所属事业单位分别是7003全讯白菜附属小学和7003全讯白菜附属幼儿园两个独立核算单位。


二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、7003全讯白菜本级

2、7003全讯白菜附属小学

3、7003全讯白菜附属幼儿园


三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款,还包括纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括专项商品和服务支出等项目经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和使用政府性基金预算拨款的支出,也没有国有资本经营预算收入,所以公开的附件15-17表(政府性基金预算)、18表(国有资本经营预算)均为空。

(一)收入预算

包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入拨款。2021年本部门收入预算13721.2万元,其中,一般公共预算拨款5286.2万元(经费拨款5053.2 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款233万元),纳入专户管理的非税收入拨款8435万元,上年结余结转资金0万元。收入较去年增加462.69万元,主要是因为7003全讯白菜2021年招生人数增加,引起非税收入增加。

(二)支出预算

2021年本部门支出预算13721.2万元,其中,教育支出13360.38万元,社会保障和就业支出146.58万元,卫生健康支出104.31万元,住房保障支出109.93万元。支出较去年增加462.69万元,其中基本支出增加14.04万元,项目支出增加448.65万元。

其中基本支出和项目支出都较上年增加主要是因为7003全讯白菜招生人数增加,引起教学投入增加。


四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算5286.2万元,其中,教育支出4925.38万元,占93.17%;社会保障和就业支出146.58万元,占2.77%;卫生健康支出104.31万元,占1.97%;住房保障支出109.93万元,占2.08%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为2055.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为3230.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中:西藏班补助支出10.8万元,主要用于西藏生日常生活开支;生均拨款3000万元,主要用于“双一流”建设;示范幼儿园和民院附小专职保安人员经费合计9万元,主要用于学生日常安全保障。


五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。


六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款2055.9万元,比2020年增加14.04万元,增加0.68%。主要原因是7003全讯白菜招生人数增加,引起教师经费开支增加。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数150.4万元,其中,公务接待费36.3万元,因公出国(境)费26.7万元,公务用车购置及运行费40.7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费40.7万元),其他交通费用46.7万元。比2020年减少13.64万元,降低8.32%,主要原因是落实省委办公厅文件精神,过“紧日子”,压缩一般性支出。

(三)一般性支出情况

2021年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额8435万元,其中工程类5200万元,货物类2987万元,服务类248万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为13721.1万元,其中,基本支出2055.9万元,项目支出11665.3万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。


七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

7003全讯白菜2021年度部门预算.xls